 | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 编 号 | 网络变压器产品内部品质稽核程序 | 页 码 | |
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| 1. 目的 验证本公司质量管理系统相关作业程序之适切性和有效性﹐以及适时发掘问题﹐并采取适当的矫正措施﹐以确保本公司质量。 2. 范围 适用于本公司质量系统运行中之各相关单位和文件。 3. 定义(无) 4. 职责 4.1 稽核员负责具体执行稽核事项。 4.2 稽核组长负责稽核计划之拟订及稽核分派。 4.3 稽核副组长协助稽核组长工作的展开执行及工作的代理。 4.4 被稽核单位负责矫正及预防措施的拟订和改善作业。 4.5 管理审查会议负责就稽核结果召开管理审查会议，审查稽核结果及矫正 预防措施的实施状况。 5. 内容 5.1 流程图（附件1） 5.2 流程说明 5.2.1 成立稽核小组，稽核组长由管理者代表选派，负责拟订年度的稽核计划，提出总结报告，准备管理审查会议资料。 5.2.2 成员由稽核组长提出，管理者代表审核批准，具体负责稽核执行事项。 5.2.3 《年度稽核计划表》的编制，应涵盖质量系统的所有工作，质量手册、程序文件、作业指导书、相关窗体记录等。 5.2.4 内部稽核小组成员需由具备训练合格人员担任，在《内部稽核人员资格审查表》上甄选。 5.2.5 由稽核组长根据年度稽核计划，在稽核前一周内向被稽核单位发出《内部稽核通知单》，并具体分派稽核员。稽核员不得稽核自已相关的部门。 | |||
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| 5.2.6 稽核员根据任务之分派准备《稽核查检表》﹐各单位之《稽核查检表》内容应涵盖质量系统﹑质量政策﹑环境方针﹑6S抽查及对GP稽核。(生产以课为单位﹐其他以部门为单位﹔GP稽核项目至少3 ~ 5项) 。 5.2.7 由稽核组长负责召集被稽核单位召开前期会议，要求单位配合及给 予方便，并说明目的﹑范围﹑排程表及确定受稽单位陪同人员和总结会议时间。 5.2.8 稽核执行作业时，稽核员对查核所得应详细登录在《稽核查检表》 上，并在备注栏加以说明。 5.2.9 稽核作业完成后，稽核员应将所有数据进行整理，填写《内部稽核 缺点报告表》。 5.2.10 稽核作业完成后﹐稽核员邀集受稽单位主管对稽核结果进行检讨﹐就稽核缺失事项﹐提出矫正预防措施。 5.2.11 稽核小组对相关单位的矫正预防措施进行跟催， 并确认矫正预防措施的有效性。如矫正预防措施失效时，稽核小组应要求相关权责单位重新检讨，制订新的矫正及预防措施，并限期整改。 5.2.12 稽核组长将稽核结果提交管审会审查。 5.2.13 稽核周期为半年一次，依年度稽核计划做安排﹐当预期时间另有事项安排时﹐稽核时间调整前后不能超过一周时间来作内部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具体情况作临时性安排。 5.2.14 各项记录按《质量记录管理程序》指示。 6. 相关文件 6.1 《质量记录管理程序》 7. 相关窗体 7.1 《年度稽核计划表》 7.2 《内部稽核人员资格审查表》 7.3 《内部稽核通知单》 7.4 《稽核查检表》 7.5 《内部稽核缺点报告表》 8. 附件 8.1 《流程图》 | |||
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| 附件1： | |||
| 责任者稽核流程图使用窗体/文件/说明品保工程部 管理者代表审批 稽核组长 稽核员 稽核员 相关单位 稽核员 内部稽核人员 资格审查表 年度稽核计划表 内部稽核通知单 稽核查检表 内部稽核缺点报告表 | |||
